石阡县人民法院

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贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度部门决算

发布时间:2018-07-25    

 

一、贵州省铜仁市石阡县人民法院单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省铜仁市石阡县人民法院概况

(一)主要职能

我院作为国家基层审判机关,以法律为准绳,紧紧围绕“公正司法、司法为民”工作主题,主要从事民事、刑事案件审理,民商事及刑事案件的执行;矛盾纠纷的调处;司法救助的落实。通过抓队伍建设和审判管理,提高案件质效,保障人民群众生命财产安全,为维护社会和谐稳定和公平正义提供司法保障。                   (二)部门决算单位构成  机构设置

按照司法改革要求,2017年我院设置办公室、监察室、法警队、执行局工作局,第一审判团队等4个审判团队、第一人民法庭等4个人民法庭为内设机构,并把院机关和人民法庭作为统一的一级预算单位,实行独立的预算管理。从预算单位构成看,石阡县人民法院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度收支决算总计1732.44万元,与2016年相比,增加554.38万元,增长32%。   (二)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1713.66万元,其中:财政拨款收入1176万元,占69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入537.66万元,占31%。

(三)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1704.38万元,其中:基本支出1349.06万元,占79%;项目支出355.32万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度财政拨款收支决算总计1194.78万元。与2016年相比,增加16.72万元,增长1.4%。
   
(五)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1166.72万元,占本年支出合计的67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.43万元,增长0.6%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出1088.48万元,占93%;社会保障和就业(类)支出78.24万元,占7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.7万元,支出决算为1166.72万元,增长21 %。其中:

(1)公共安全(类)法院(款)。年初预算为926.7万元,支出决算为1088.48万元,增长15 %。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为926.7万元,支出决算为733.16万元,完成年初预算的79%。

案件审判(项)。年初预算为0万元,支出决算为152.72万元。

案件执行(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.15万元。

两庭建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.54万元。

其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.91万元。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为0万元,支出决算为78.24万元。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.42万元。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.82万元。

(六)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出811.41万元,其中:人员经费730.19万元,主要包括:基本工资209.34万元、津贴补贴234.92万元、奖金24.48万元、社会保障缴费53.42万元、其他工资福利支出90万元、退休费24.82万元、抚恤金14.49万元、住房公积金71.21万元、其他对个人和家庭的补助支出7.51万元;公用经费81.22万元,主要包括:办公费15.65万元、水费1.57万元、电费10.16万元、邮电费2.78万元、差旅费5.67万元、维修(护)费7.73万元、培训费1.42万元、公务接待费5.52万元、工会经费14万元、公务用车运行维护费12.38万元、其他商品和服务支出4.33万元。

(七)贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元,支出决算为17.9万元,完成预算的108%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.38万元, 完成预算的103%;公务接待费支出决算为5.52万元, 完成预算的123%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.16万元,下降29%,主要原因是严格落实中央八项规定政策。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。

(2)公务用车购置及运行维护费12.38万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费12.38万元,比上年减少3.32万元,同比减少27%,主要原因是加强车辆管理,严格落实中央八项规定政策。

(3)公务接待费5.52万元,比上年减少1.84万元,同比减少33%,主要原因是严格落实中央八项规定政策。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.38万元, 占69%;公务接待费支出决算为5.52万元, 占31%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费12.38万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费12.38万元,主要用于公务用车燃油、保险、维修(维护)。

2017新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费5.52万元,主要用于国内公务接待支出。 2017年度公务接待109批次、1308人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市石阡县人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市石阡县人民法院机关运行经费支出81.22万元,比2016年减少18.82万元,降低23%,主要原因是降低运行支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市石阡县人民法院政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市石阡县人民法院共有车辆11辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十七)公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

   (十八)公共安全(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

   (十九)公共安全(类)法院(款)案件执行(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

   (二十)公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十一)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(二十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

 

                 石阡县人民法院

                 2018年7月25日

 


附件:贵州省铜仁市石阡县人民法院.XLS
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