石阡县人民法院

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贵州省铜仁市石阡县人民法院2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

发布时间:2018-02-28    

一、部门概况

1、部门主要职能:

 (1)、依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事等第一审案件。

 2)、审判上级人民法院指令再审的案件;受理和审理本院判决、裁定已发生法律效力的当事人申请和申诉再审的案件。

3)、依法行使司法执行权和司法决定权;服从上级法院执行工作局的管理和协调。

4)、依照法律、法规、规章对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5)、负责本院干警思想政治和教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、法警和其他工作人员;协同机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

6)、管理本院的有关经费和物质装备。

7)、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

8)、领导人民法庭工作。

2、部门预算单位构成:按照司法改革要求,2017年我院设置办公室、监察室、法警队、执行局工作局,第一审判团队等4个审判团队、第一人民法庭等4个人民法庭为内设机构,并把院机关和人民法庭作为统一的一级预算单位,实行独立的预算管理。从预算单位构成看,石阡县人民法院部门预算包括:本级预算。

3、部门人员构成:贵州省铜仁市石阡县人民法院是国家的审判机关,在性质上不同于国家权力机关、国家行政机关,也不同于国家检察机关,而是专门行使国家审判权的机关。机构编制管理部门核定编制人数87人,其中:行政编制人数73人,行政工勤编制10人,事业编制4人。截止2018年年初实有人数74人,其中属于行政编制人数67人,行政工勤编制人数4人,事业编制人数3人,离退休人员22人,另外,有编外安保辅助人员23人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1347.487112万元,比上年增加20.637112万元,相应安排支出预算1347.487112万元,比上年增加20.637112万元,变动原因是:人员经费增加。其中:工资福利支出1080.814712万元,占预算支出80%,对个人和家庭补助支出50.6796万元,占预算支出3.76%,商品和服务支出210.9928万元,占预算支出16%,资本性支出 5万元,占预算支出0.24%

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为210.9928万元,比上年增加0.094万元,比上年增加0.04%,变动原因是:以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

五、政府采购情况。

 政府采购计划为43.7万元,其中:货物采购11万元、工程采购13万元、服务采购19.7万元。

 六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计1236.681101万元,包括流动资产186.030071万元、固定资产1050.65103万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算17.1万元,比上年增加0.6万元,比上年上升3.6 %增加原因:主要是预算综合定额标准变化。三公经费明细如下:

     1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费11.8万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年减少0.2万元,比上年下降1.67%减少原因:主要是根据2017年预算执行情况和决算情况作调整

3、公务接待费5.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加0.8万元,比上年上升18%增加原因主要是根据2017年预算执行情况和决算情况作调整

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:石阡县法院2018年部门预算及“三公”经费预算公开表

 

                  

                                                                                             石阡县人民法院

                                                                                                        2018年2月28

 


附件:石阡县法院2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls